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2021年抚顺职业技术学院保安费绩效目标自评表 |
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项目（政策） 名称 |
保安费 |
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主管部门 |
抚顺市教育局 |
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实施单位 |
|
实施期 |
2021年1月 - 2021 年12月 |
||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
196.35 |
196.35 |
173.93 |
10 |
88.58% |
8.86 |
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
196.35 |
196.35 |
173.93 |
—— |
88.58% |
—— |
|||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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上年结转 |
|
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|
—— |
|
—— |
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|
其他收入 |
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—— |
|
—— |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
目标1保安37人，守卫64人 |
101人 |
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|
目标217.5万平的校园保卫。 |
217.5万平 |
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|
…… |
|
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绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
|||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
|||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
雇佣保安人次 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
101人 |
人 |
101 |
100 |
16.6 |
16.6 |
|
|
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质量 指标 |
保障校园平数 |
17.5万平 |
平 |
17.5万 |
100 |
16.6 |
16.6 |
|
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…… |
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时效 指标 |
保障天数 |
365天 |
天 |
365 |
100 |
16.8 |
16.8 |
|
|
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|
|
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|||||||
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|
…… |
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|
成本 指标 |
|
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…… |
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||||||||
|
效益 指标
|
经济效益指标 |
保障校园安全 |
保障校园安全 |
|
完成预期目标 |
95 |
15 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
进一步提高素质，避免危险的发生 |
||||||
|
协助当地保卫部门 |
协助当地保卫部门 |
|
完成预期目标 |
95 |
15 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
进一步提高素质，避免危险的发生 |
||||||||
|
…… |
|
|
|
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|
社会效益指标 |
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…… |
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|
生态效益指标 |
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…… |
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可持续影响指标 |
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…… |
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|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
95% |
93% |
10 |
9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
强化服务意识 |
||||||
|
|
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…… |
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|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
88.3 |
预算执行率得分 （D） |
8.86 |
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|
绩效自评总得分（C%2BD） |
97.16 |
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|
2021年抚顺职业技术学院成人函授教学支出绩效目标自评表 |
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|
项目（政策） 名称 |
成人函授教学支出 |
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|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
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|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年1月 - 2021 年12月 |
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|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
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|
年度预算资金总额： |
154.55 |
154.55 |
0 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
154.55 |
154.55 |
0 |
—— |
|
—— |
|||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
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|
其他收入 |
|
|
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—— |
|
—— |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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|
目标1培养专本科学生1200人。 |
1200人 |
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|
目标2学生毕业合格率达到95%以上。 |
95% |
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|
…… |
|
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|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
|||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
|||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
毕业学生人数1 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
学生数1200人 |
人 |
1200 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
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|
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…… |
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|
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|
质量 指标 |
学生毕业率 |
合格率95% |
|
95% |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
…… |
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|
时效 指标 |
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|
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|
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|
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|
…… |
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成本 指标 |
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|
…… |
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效益 指标
|
经济效益指标 |
|
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…… |
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|
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社会效益指标 |
向地方输出人才 |
满足地方需求 |
|
完成预期目标 |
95 |
30 |
28.5 |
|
|
|
|
|
|
扩大招生，多培养需要的人才 |
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|
|
|
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…… |
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生态效益指标 |
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|
…… |
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|
可持续影响指标 |
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|
…… |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
|
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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…… |
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|
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|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
88.5 |
预算执行率得分 （D） |
0 |
||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
88.5 |
||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院大学生思想教育经费绩效目标自评表 |
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|
项目（政策） 名称 |
大学生思想教育经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
|||||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
28.22 |
28.22 |
0.1 |
10 |
0.35% |
0.04 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
28.22 |
28.22 |
0.1 |
—— |
0.35% |
—— |
||||||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
目标1各系举办各类校园文化活动20多场。 |
30场 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标2提高了学生的思想素质，提升了他们的综合能力，提升学生的集体观念、团体合作意识。 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
||||||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
校园活动场次 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
校园活动 |
场 |
30 |
100 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
…… |
|
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质量 指标 |
|
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|
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|
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|
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|
…… |
|
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|
|
|
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|
时效 指标 |
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||||||
|
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|
|
|
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|
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|||||||||||||
|
…… |
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|
|
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|
成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||||||
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|||||||||||||
|
效益 指标
|
经济效益指标 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
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…… |
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|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
学生能力提升 |
提升综合能力 |
|
完成预期目标 |
95 |
15 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
进一步提升水平，做好规划 |
||||||||||||
|
合作意识 |
团结意识 |
|
完成预期目标 |
95 |
15 |
14.25 |
|
|
|
|
|
|
进一步提升水平，做好规划 |
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||
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|
…… |
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
|
95% |
93% |
10 |
9.8 |
|
|
|
|
|
|
进一步提升水平，做好规划 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
88.3 |
预算执行率得分 （D） |
0.04 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
88.34 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院教育资助体系-高校奖助学金市配套绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目（政策） 名称 |
教育资助体系-高校奖助学金市配套 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
|||||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
85 |
85 |
62.05 |
10 |
73% |
7.3 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
85 |
85 |
62.05 |
—— |
73% |
—— |
||||||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
目标1资助学生不低于500人。 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标2保障资金及时足额拨付到位 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
||||||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
资助学生人数 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
资助人数 |
人 |
600 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
…… |
|
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|
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|
质量 指标 |
|
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|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
成本 指标 |
|
|
|
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|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
效益 指标
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
资助贫困学生完成学业 |
足额及时付 |
|
完成预期目标 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
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||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
满意度 |
|
完成预期目标 |
95 |
10 |
9.5 |
|
|
|
|
|
|
做好解释说明工作 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
89.5 |
预算执行率得分 （D） |
7.3 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
96.8 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院临时工工资绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目（政策） 名称 |
临时工工资 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
|||||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
57.17 |
57.17 |
16.18 |
10 |
28.3% |
2.83 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
57.17 |
57.17 |
16.18 |
—— |
28.3% |
—— |
||||||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
目标1雇佣临时工33人。 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标2保障校内12个教学楼、7个宿舍楼、图书馆、2个食堂等的用电、全暖、校园网络安全的维护等。 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
||||||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
|
|
33人 |
人 |
33 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
19个建筑维护 |
个 |
19 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
质量 指标 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
时效 指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
成本 指标 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
效益 指标
|
经济效益指标 |
|
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|
|
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|
…… |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
辅助保障学院运转 |
辅助保障 |
|
完成预期目标 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
|
95% |
95% |
10 |
9.5 |
|
|
|
|
|
|
进一步提升人员素质 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
89.5 |
预算执行率得分 （D） |
2.83 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
92.33 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院图书购置费绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目（政策） 名称 |
图书购置费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
|||||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
54 |
54 |
44.33 |
10 |
82.09% |
8.21 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
54 |
54 |
44.33 |
—— |
82.09% |
—— |
||||||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
目标1增加纸质图书9400册。 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标2扩大电子图书的使用年限，增加电子图书的浏览量 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
||||||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
购置纸质图书册数 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
纸质图书9400册 |
册 |
9400册 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
电子图书使用延续年限 |
增加电子图书的使用年限 |
年 |
1年 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
效益 指标
|
经济效益指标 |
生均图书数 |
生均45册 |
册 |
45. 1册 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
提升阅读量 |
扩大师生阅读量 |
|
基本完成预期目标 |
90 |
10 |
9 |
|
|
|
|
|
|
注重宣传教育，培养良好的氛围 |
|||||||||||||
|
培养学习氛围 |
培养学习氛围 |
|
基本完成预期目标 |
88 |
10 |
8.8 |
|
|
|
|
|
|
注重宣传教育，培养良好的氛围 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
|
95% |
95% |
10 |
9.5 |
|
|
|
|
|
|
多调研，多 征求意见 |
|||||||||||
|
指标2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
87.3 |
预算执行率得分 （D） |
8.21 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
95.51 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院校内占地解决集体工人工资绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目（政策） 名称 |
校内占地解决集体工人工资 |
|||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
|||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
|||||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
145.71 |
145.71 |
108.19 |
10 |
74.25% |
7.43 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
145.71 |
145.71 |
108.19 |
—— |
74.25% |
—— |
||||||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
目标1在岗22人的工资、取暖费。 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
目标2退休人员62人的费用。 |
完成 |
|||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
||||||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
在职职工数 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
在岗22人 |
人 |
22人 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
退休职工数 |
退休人员62人 |
人 |
62人 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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…… |
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时效 指标 |
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…… |
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成本 指标 |
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…… |
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效益 指标
|
经济效益指标 |
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…… |
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|
社会效益指标 |
解决遗留问题 |
解决遗留问题 |
|
完成预期目标 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
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|
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…… |
|
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|
生态效益指标 |
|
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…… |
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|
可持续影响指标 |
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…… |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度1 |
师生满意度 |
|
完成预期目标 |
98 |
10 |
9.8 |
|
|
|
|
|
|
提升服务质量 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
89.8 |
预算执行率得分 （D） |
7.43 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
97.23 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院校园维护费绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目（政策） 名称 |
校园维护费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
220 |
220 |
150 |
10 |
68.18% |
6.82 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
220 |
220 |
150 |
—— |
68.18% |
—— |
|||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
目标1、8400平的房屋维护。 |
基本完成 |
||||||||||||||||||||||
|
目标 |
|
||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
|||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
|||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
房屋维修面积 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
8400平 |
平 |
完成 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
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|
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|
|
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|
质量 指标 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益 指标
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
建设校园环境 |
建设良好生活环境 |
|
完成预期目标 |
90 |
15 |
13.5 |
|
|
|
|
|
|
做好提前规划，在发生故障前进行维护 |
|||||||||
|
保障人身财产安全 |
保障财产安全 |
|
完成预期目标 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
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|
…… |
|
|
|
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|
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|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
|
完成预期目标 |
85 |
10 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
提升服务质量 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
87 |
预算执行率得分 （D） |
6.82 |
||||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
93.82 |
||||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院学生奖助学金绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目（政策） 名称 |
学生奖助学金 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
144.07 |
144.07 |
1.76 |
10 |
0.01% |
0.001 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
144.07 |
144.07 |
1.76 |
—— |
0.01% |
—— |
|||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
目标1、为3511名学生发放奖、助学金。 |
完成 |
||||||||||||||||||||||
|
目标 |
|
||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
|||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
|||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
奖励或资助学生人次 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
3511名学生发放奖、助学金 |
人 |
3511 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益 指标
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
资助贫困学生完成学业 |
发挥优惠政策 |
|
完成预期目标 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
形成良好学习氛围 |
形成良好学习氛围 |
|
完成预期目标 |
80 |
15 |
12 |
|
|
|
|
|
|
帮助学生养成爱学习的习惯，克服为难情绪 |
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
学生满意度 |
|
完成预期目标 |
95 |
10 |
9.5 |
|
|
|
|
|
|
做好评选标准的说明工作 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
86.5 |
预算执行率得分 （D） |
0.001 |
||||||||||||||||||||
|
绩效自评总得分（C%2BD） |
86.501 |
||||||||||||||||||||||
|
2021年抚顺职业技术学院专业建设、实训基地建设费绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目（政策） 名称 |
专业建设、实训基地建设费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
抚顺市教育局 |
||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
抚顺职业技术学院 |
实施期 |
2021年 1 月 - 2021 年 12月 |
||||||||||||||||||||
|
项目预算资金 |
|
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 （分值*B/A） |
||||||||||||||||
|
年度预算资金总额： |
177.75 |
177.75 |
138.73 |
10 |
78.05% |
7.8 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款收入 |
177.75 |
177.75 |
138.73 |
—— |
78.05% |
—— |
|||||||||||||||||
|
中央提前告知转移支付资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入政府性基金预算管理收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
|
|
—— |
|
—— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
目标1、聘请外聘教师18人。 |
完成 |
||||||||||||||||||||||
|
目标2、 校内实验室建设、维修 |
完成 |
||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
||||||||||||||||||||||
|
绩效 指标
绩效 指标
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进 措施 |
|||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
|||||||||||||||
|
产出 指标
产出 指标 |
数量 指标 |
聘请教师人数 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
|
外聘教师18人 |
人 |
18 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
质量 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
时效 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
效益 指标
|
经济效益指标 |
校内实验室建设、维修 |
校内实验室建设、维修 |
|
完成预期目标 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
提高师资队伍建设 |
提高师资队伍建设 |
|
完成预期目标 |
90 |
15 |
13.5 |
|
|
|
|
|
|
加强师资的培养，教学设施的建设 |
||||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
…… |
|
|
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
指标1 |
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指标2 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
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完成预期目标 |
95 |
10 |
9.5 |
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加强师资的培养，教学设施的建设 |
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指标2 |
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产出、效益、满意度指标自评得分小计 （C） |
88 |
预算执行率得分 （D） |
7.8 |
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绩效自评总得分（C%2BD） |
95.8 |
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