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2021年抚顺职业技术学院整体绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
抚顺职业技术学院
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部门（单位） 财政供养人员数量 |
739 |
所属单位数量（仅部门填列） |
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年度部门（单位）整体收支情况 （万元） |
名 称 |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
执行率 |
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年度部门预算收入小计（1至7项） |
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—— |
—— |
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1.财政拨款收入 |
12,867.29
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12,867.29
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—— |
—— |
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2.中央提前告知转移支付资金 |
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—— |
—— |
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3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
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—— |
—— |
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4.纳入政府性基金预算管理收入 |
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—— |
—— |
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5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |
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—— |
—— |
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6.上年结转 |
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—— |
—— |
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7.其他收入 |
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—— |
—— |
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年度部门预算支出小计（一%2B二） |
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一、基本支出（第1至4项小计） |
11494.47 |
11494.47 |
12174.77 |
105.92% |
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1.工资福利支出 |
8582.2 |
8582.2 |
9331.65 |
108.69% |
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2.商品和服务支出 |
2625.13
|
2625.13
|
2610.35 |
99.44% |
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3.对个人和家庭的补助 |
287.14
|
287.14
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232.77 |
81.06% |
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4.资本性支出 |
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二、项目支出（第1至2项小计） |
1372.82
|
1372.82
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741.98 |
54.05% |
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1.履职保障类（部门经费类）项目支出 |
1372.82
|
1372.82
|
741.98 |
54.05% |
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2.事业发展类（专项资金类）项目支出 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
执行率 |
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重点工作一 |
图书购置费 |
54 |
54 |
44.33 |
82.09% |
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重点工作二 |
保安 |
196.35 |
196.35 |
173.93 |
88.58% |
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重点工作三 |
学生奖助学金 |
144.07 |
144.07 |
1.76 |
0.01% |
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合计 |
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394.42 |
394.42 |
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年度绩效目标 |
年初设定 目标 |
全年完成情况 |
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目标1：提升学生工作质量 |
基本完成 |
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目标2：提升服务保障能力 |
基本完成 |
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…… |
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分解目标评价 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 指标值 |
全年完成值 |
完成 程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因 （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） |
改进措施 |
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运算符号 |
内容 |
度量单位 |
经费 |
制度 |
人员 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因 |
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履职 效能
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重点工作履行情况 |
购置纸质图书册数 |
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
“=”“≤”“≥”“＜”“＞”
“=”“≤”“≥”“＜”“＞” |
增加纸质图书 |
册 |
9400册 |
100 |
8 |
8 |
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奖励或资助学生人次2 |
资助学生3511人 |
人 |
3511人 |
100 |
8 |
8 |
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雇佣保安人次 |
保安101人 |
人 |
101人 |
100 |
8 |
8 |
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|
整体工作完成情况 |
提升服务保障能力 |
提升服务保障能力 |
|
基本完成 |
90 |
8 |
7.2 |
√ |
|
√ |
√ |
|
由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。 |
厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平 |
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|
基础管理 |
提升学生工作能力 |
提升学生工作能力 |
|
基本完成 |
90 |
8 |
7.2 |
√ |
|
√ |
√ |
|
由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。 |
厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平 |
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…… |
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…… |
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预算 执行 |
预算执行效率 |
图书购置完成情况 |
图书购置 |
|
44.33 |
82.09% |
3.4 |
2.79 |
|
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|
支付使用结余资金 |
资金支付时间由差异 |
提高预算的执行效率 |
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保安费用支付情况 |
保安 |
|
173.93 |
88.58% |
3.3 |
2.92 |
|
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|
支付使用结余资金 |
资金支付时间由差异 |
提高预算的执行效率 |
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|
本专科生国家助学金资助面 |
学生奖助学金 |
|
1.76 |
0.01% |
3.3 |
0.033 |
|
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|
支付使用结余资金 |
资金支付时间由差异 |
提高预算的执行效率 |
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…… |
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|
管理 效率 |
预算编制管理 |
预算完成率 |
按期完成 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
|
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|
预算公开时限 |
按期公开 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
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…… |
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|
预算监督管理 |
预算执行情况 |
按预算执行 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
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…… |
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预算收支 管理 |
收入完成情况 |
收入实现 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
|
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|
支付标准 |
支付标准 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
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|
…… |
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|
财务管理 |
财务决算完整性 |
财务决算 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
财务分析准确性 |
财务分析 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
|
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|
…… |
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|
资产管理 |
入账及时情况 |
及时入账 |
|
完成 |
完成 |
1.1 |
1.1 |
|
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…… |
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|
业务管理 |
业务完成率 |
业务完成率 |
|
基本完成 |
80 |
1.2 |
0.96 |
√ |
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|
|
由于经费投入有限、学校的硬件设施投入不足。 |
厉行节约，提高硬环境建设 |
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…… |
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…… |
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|
运行 成本 |
成本控制成效 |
成本控制标准 |
成本在招标允许范围内 |
|
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
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|
…… |
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|
…… |
|
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|
社会 效应
社会 效应 |
政治效益 |
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…… |
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社会效益 |
社会满意度 |
树立良好的社会形象 |
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基本完成 |
90% |
10 |
9 |
√ |
|
√ |
√ |
|
由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。 |
厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平 |
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…… |
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经济效益 |
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…… |
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生态效益 |
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服务对象满意度 |
师生满意度 |
师生满意度 |
|
90% |
90% |
10 |
9 |
√ |
|
√ |
√ |
|
由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。 |
厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平 |
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…… |
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…… |
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可持 续性 |
体制机制改革 |
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…… |
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创新驱动发展 |
高水平专业建设 |
高水平专业建设 |
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部分达成 |
65% |
10 |
6.5 |
√ |
|
√ |
√ |
|
由于经费投入有限、师资水平有限、学校的硬件设施投入不足，使学院的发展受限。 |
厉行节约，提高硬环境建设，提高师资水平 |
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|
…… |
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…… |
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总评价得分 |
79.403 |
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